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Vaka Lä : Hypothèses de développement et budgets prévisionnels correspondants

Activités Enfants - Voile / 26 Novembre 2006

Présentation de 3 hypothèses de développement de l'association Vaka Lä et correspondance avec les budgets prévisionnels.

Eléments d'appréciation comme base de départ :

Actuellement,

- Personnel en sous-effectif et pas assez rémunéré par rapport aux références territoriales.
- Public croissant et secteurs d'activités au fort potentiel (kayak, écoles, char à voile,?).
- Manque d'équipements.
- Structure associative à améliorer (statut, règlement intérieur, rôles du directeur technique et du personnel à préciser « organigramme »).
- Locaux trop exigus.


Donc, nous ne pouvons continuer ainsi.
Il convient de prendre une décision sur la base des hypothèses formulées ci-dessous.

Concernant les budgets prévisionnels, certains chapitres sont globalement invariables (fonctionnement) et d'autres seront à adapter aux hypothèses (frais d'activités, investissements, personnel).

Concernant les salaires, tenant compte des références territoriales (sans ancienneté), vous trouverez ci-dessous les rémunérations mensuelles nettes (ce que touchent réellement les salariés) et annuelles brutes (ce que dépensent l'association à l'année tenant compte des charges):

Personnel en poste :

- Technicien Maintenance Alex : (sans diplôme, avec formation et 1 an) : 90 000 FCFP/mois (soit environ 1,2 Million FCFP/an).
- Secrétaire comptable sans formation (Noela) SMIG : 77 000 FCFP/mois (1 Million de FCFP)
- BPJEPS (équivalent BEP) : Tino et Kolo : 159 884 FCFP / mois (2 X 2,2 = 4,4 Million de FCFP / an)
- Directeur BEES 1 : 250.000 FCFP/mois (3,45 Million de FCFP / an)

Total personnel en poste : 10,05 Million de FCFP

Cette revalorisation est nécessaire pour les raisons suivantes :
- Ne pas dévaloriser le travail dans une association sportive reconnue d'intérêt général (par l'affiliation FFV) à référence égale avec un poste dans la fonction territoriale.
- Eviter les départs vers des postes équivalents mieux payés (ce serait une perte d'énergie, de temps de formation ? long en voile ? et d'investissements matériel et humains).
- Susciter l'attrait des emplois dans le secteur sportif et socio-éducatif associatif (perspectives d'embauches potentielles).

Dans la perspective d'emplois nouveaux, si hypothèse 2 ou 3 retenues, nous compterons :
- 1 technicien maintenance en aide formation (Chantier de Développement, donc aucun coût pour l'association).
- 2 aides à l'encadrement en formation (Chantier de Développement, donc aucun coût pour l'association)
- 1 BEES 1 spécifique voile : 225 960 FCFP/mois (2,8 Million de FCFP / an)


Quelque soit l'hypothèse retenue, l'engagement de l'Etat doit être exprimé. Son implication dans le financement de notre association nécessite sa présence dans un organe consultatif type conseil d'administration.



Trois hypothèses


Hypothèse 1 :

Nous gardons les mêmes effectifs mais nous diminuons les activités.

Conséquences :

A- Nous réduisons les activités (choix à opérer par l'A.G. si cette hypothèse est retenue.)
B - Nous ne développons pas les secteurs non explorés : (écoles, ?)
C - Nous renouvelons à minima les équipements pour alléger le travail et le coût de la maintenance. Les investissements sont ciblés selon les choix d'activités subsistants.
D - Pas de projets échanges avec la NZ ni déplacements.

Budgets (estimation arrondie sur la base des dépenses 2006) :

1 - Les charges de frais de fonctionnement (loyer, etc. ?) ne changent pas : 1 Million FCFP
2 - Les frais d'activités seraient réduits d'un tiers : 1 Million FCFP
3 - Le personnel : il ne change pas (mais il est revalorisé, voir plus haut).
4 - Pas de déplacements
5 - Investissements : à minima selon le choix des activités conservées (à estimer si la présente hypothèse est avérée. Un minimum est quand même à envisager, ne serait-ce que le renouvellement indispensable des optimist école (1 Million FCFP)

Résumé hypothèse 1 :

Fonctionnement : 1 Million de FCFP.
Personnel : 10,05 Million de FCFP.
Frais d'activités : 1 Million de FCFP.
Investissements : 1 Million de FCFP.

Total hypothèse 1: 13,05 Million de FCFP

Commentaire : c'est un peu plus que notre budget de dépenses pour l'année 2006. Si l'on estime nos fonds propres toujours à 3 Million de FCFP, le coût pour l'Etat (subventions CNDS ou autres) serait d'environ 10 Million de FCFP.

Etat : 10 Million de FCFP.
Fonds propres : 3 Million de FCFP.

Hypothèse 2 :

Nous conservons les activités en place et nous augmentons les effectifs pour être en adéquation avec les activités.


Conséquences :

1 - Nous ne développons pas les secteurs en devenir (écoles, char à voile, kayak scolaire, voile touristes) qui ne sont pas encore installés (pour certains, tout juste validés).
2 - Nous avons besoin d'embaucher : 1 BEES, 1 secrétaire comptable et 1 aide en encadrement, 1 aide technicien maintenance.
3 - Investissements : besoin de renouvellement de matériel dans certains secteurs en place : voile compétition (6 optimists neufs, deux Hobie 16), voile scolaire, centre aérés, handicapés.
4 - Frais d'activités : globalement les mêmes qu'en 2006
5 - Déplacements restreints (Jeux du Pacifique Sud).
6 - Pas de perspectives d'investissements lourds.
7 - Pas d'échanges avec la NZ ou autres (car pas d'activités nouvelles)

Budget prévisionnel :

Fonctionnement : 1 Million de FCFP
Frais d'activités : 1,65 Million de FCFP
Personnel : 12,85 Million de FCFP
Déplacements : CTOS
Investissements (le minimum pour fonctionner + bateau compétition) : 7 Million de FCFP.

Total hypothèse 2 : 22,5 Million de FCFP

Commentaire : Essentiellement liée à l'embauche supplémentaire et aux investissements inévitables (si l'on maintient la compétition, mais nous sommes dans hypothèse 2 qui suppose que nous ne supprimons pas d'activités), ce budget prévisionnel de dépenses engagerait :

L'Etat sur du CNDS fonctionnement (frais de fonctionnement + frais d'activités + Personnel) à hauteur de 12,4 Million de FCFP.
L'Etat au titre du CNDS équipements à hauteur de 7 Million de FCFP.
L'association sur fonds propres : 3,1 Million de FCFP.


Hypothèse 3 :

C'est l'hypothèse 2 pour l'immédiateté avec le développement progressif des projets initiés ou encore à développer. Nouveaux publics, nouveaux secteurs : nous accompagnons ainsi la dynamique actuelle tout en essayant de contrôler son développement, mais en s'en donnant les moyens à court, moyen et long terme. Dans cette hypothèse, le chiffre de 1000 licenciés annuels est envisageable.

L'engagement de l'Etat dans cette hypothèse 3 concerne, en plus des hypothèses 1 et 2 majoritairement axées sur l'aide au fonctionnement général (avec salaires), un accompagnement particulier sur les investissements.

Ceux-ci seront cités dans le présent document et non estimés financièrement car, si sur le principe, l'Etat souhaite accompagner ce projet de véritable base nautique à Wallis, et si l'Assemblée Générale se détermine en faveur de cette hypothèse 3, alors il s'agira de discuter des modalités des investissements à réaliser (les priorités, etc.?) en commission de travail.

En effet, si des investissements immédiats sont indispensables pour l'hypothèse 1 et nécessaires pour l'hypothèse 2, pour l'hypothèse 3, il s'agit parfois d'investissements lourds comme la construction d'un bâtiment spécifique avec une infrastructure adaptée sur terre (bâtiments, cales, ?) et sur mer (mouillages, pontons, base à l'îlot, ? ).

Concernant le personnel, dans l'immédiat, l'hypothèse 2 convient. La différence pourra se trouver dans la mise en place d'un plan formation de jeunes (technique, encadrement, secrétariat, comptabilité).

Frais d'activités en augmentation, comme les déplacements (projet échanges avec la NZ).


Conséquences :

Nous embauchons un effectif en rapport avec les activités actuelles et en prévision (formations) du développement des activités.
Nous engageons un plan formation.
Nous investissons selon les priorités et les moyens disponibles.
Nous développons les activités selon un calendrier et la disponibilité de la structure, notamment le travail avec les écoles, les centres aérés de villages, les secteurs handivoile, la voile tourisme, le kayak adultes et scolaires, nous réalisons aussi les échanges régionaux, etc.?

Budget hypothèse 3 :

Fonctionnement (50% augmentation) : 1,5 Million de FCFP.
Frais d'activités (+ 100 %) : 3,2 Million de FCFP.
Personnel année 1 (comme hypothèse 2) : 12,85 Million de FCFP.
Déplacements (échanges NZ, avec l'A.S Lano, Fonds Pacifique) : 4,5 Million de FCFP.
Investissements immédiats 9 Million de FCFP.
Investissements lourds (bâtiments, ?) : à préciser.

Total Hypothèse 3 (hors investissements lourds) : 31, 05 Million de FCFP.

Part de l'Etat CNDS fonctionnement: 13,05 Million de FCFP.
Part de l'Etat CNDS équipement (hors investissement lourd) : 9 Million de FCFP.
Fonds Pacifique (échanges NZ) : 4,5 Million de FCFP.
Fonds propres Vaka Lä (+ 50 %): 4,5 Million de FCFP.


Investissements proposés si hypothèse 3 retenue :

Investissements Mer :

4 Planches à voile « large » tous publics
Voiles dériveurs et catamarans
4 VHF portables
Ponton flottant (base d'accostage, de baignade, d'encadrement)
Moteur 30 CV 4 temps pour vedette sécu 2
2 Hobie 16
1 Hobie Getaway (en plus de celui acquis en 2006)
10 optimists école complets
6 optimists compétitions neufs
Matériel pour trois chars à voile
4 Gréements complets Planches à voile 3.50 et 4 m2
Kayaks (selon le nombre manquant)
1 dériveur collectif type caravelle
1 Speed sail (pour valider)
1 pirogue « Numbawan » (cf. dossier)
Gilets (50)
Lots de casques (char) et de masques (randonnées aquatiques).
Matériel de rechange (pied de mâts, safrans, dérives, gréements?)


Infrastructures Terre (Liku si possible)

1 centre nautique comprenant :
- 1 bâtiment accueil, secrétariat, sanitaire & vestiaire, petite cuisine, local dortoir pour les clases de mer ou les échanges (étage ?)
- 1 bâtiment atelier maintenance, rangement matériel
- 1 parking bateau et voitures
- 1 cale de mise à l'eau (si inexistante).
- 2 remorques mise à l'eau
- 1 véhicule de traction & déplacement matériel dans les villages.
- Matériel entretien type Karchër

Résumé :

Hypothèse 1 :

Nous gardons les mêmes effectifs mais nous diminuons les activités.

Total hypothèse 1: 13,05 Million de FCFP.

Etat : 10 Million de FCFP.
Vaka Lä Fonds propres : 3,05 Million de FCFP.

Hypothèse 2 :

Nous conservons les activités en place et nous augmentons les effectifs pour être en adéquation avec les activités.

Total hypothèse 2 : 22,5 Million de FCFP.

L'Etat sur du CNDS fonctionnement (frais de fonctionnement + frais d'activités + Personnel) à hauteur de 12,4 Million de FCFP,
L'Etat au titre du CNDS équipements à hauteur de 7 Million de FCFP.
L'association sur fonds propres : 3,1 Million de FCFP.

Hypothèse 3 :

C'est l'hypothèse 2 pour l'immédiateté avec le développement progressif des projets initiés ou encore à développer. Nouveaux publics, nouveaux secteurs : nous accompagnons ainsi la dynamique actuelle tout en essayant de contrôler son développement, mais en s'en donnant les moyens à court, moyen et long terme. Dans cette hypothèse, le chiffre de 1000 licenciés annuels est envisageable.

Total Hypothèse 3 (année 1 et hors investissements lourds) : 31, 05 Million de FCFP.

Part de l'Etat CNDS fonctionnement: 13,05 Million de FCFP.
Part de l'Etat CNDS équipement (hors investissements lourds) : 9 Million de FCFP.
Fonds Pacifique (échanges NZ) : 4,5 Million de FCFP.
Fonds propres Vaka Lä (+ 50 %): 4,5 Million de FCFP.

Pierre GINS

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